重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况
　　（一）职能职责。
　　①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
　　②执行全办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
　　③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
　　④保护各种经济组织的合法权益;
　　⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;
　　⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
　　⑦办理上级人民政府交办的其他事项。
　　（二）单位构成。
　　本单位下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等行政机构，下设社区事务服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设管理服务中心等事业机构。
　　二、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：2020年年初预算数2335.63万元，一般公共预算拨款2335.63万元，收入较去年增加548.88 万元。主要为机构改革后水务管理中心、城乡建设管理所、畜牧兽医站分流到我街道13人，另新招录调入10人，因此人员经费、公用经费相应增加；另外项目预算资金较上年增加。
　　（二）支出预算：2020年年初预算数2335.63万元，其中：一般公共服务795.91 万元，国防10万元，公共安全10万元，教育5万元，文化体育与传媒41.58万元，社会保障和就业237.04万元，医疗卫生67.42 万元，城乡社区事务482.96万元，农林水事务623.19万元，住房保障62.53万元，灾害防治及应急管理10万元，预备费25万元。支出较去年增加548.88万元，主要是基本支出增加673.61万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；项目支出比上一年减少124.73万元，主要是2020年项目缩减。
　　三、部门预算情况说明
　　2020年一般公共预算财政拨款收入2335.63万元，一般公共预算财政拨款支出2335.63万元，比2019年增加548.88万元。其中：基本支出1637.99万元，比2019年增加673.61万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出697.64万元，比2019年减少124.73万元， 2020年项目比上一年约有缩减，主要用于基础设施建设、乡村旅游等重点工程。
　　凤山街道2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
　　四、 “三公”经费情况说明
　　2020年“三公”经费预算19万元，比2019年减少3万元。其中：因公出国（境）费用6万元，比2020年增加6万元，主要原因是2019年我单位发生因公出国考察费用，故2020年作此预算；公务接待费4万元，比2019年减少6万元，主要原因是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费9万元，比2019年减少3万元，主要原因是我街道严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费292.64万元，比上年增加75.64万元，主要原因为核定编制数增加,在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
　　2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元。
　　3．绩效目标设置情况。2020年项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款697.64万元。
　　4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
　　部门预算公开联系人：任中文  联系方式：023-77725006

凤山街道2020预算公开表.xls

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